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岳阳市地方海事局2021年度部门预算公开

  1、宣传、贯彻和执行国家有关法律、法规和政策,负责组织实施水路交通技术规范,负责全市水路交通和港口行政执法及监督检查。

  2、负责编制全市水运发展规划、港口总体规划,编报海事监督、船舶检验、航道管理、港口航务管理的新建、改建(养护)工程项目年度计划并组织实施;负责港口建设工程竣工验收管理及违法设施的查处;负责本系统统计信息工作。

  3、负责水上交通安全监督,防止运输船舶污染水域,对船舶安全生产条件和水运企业安全管理体系实施监督管理,管理水上交通通航秩序和通航环境,划定并管理禁航区、交通管制区、锚地和安全作业区等;负责水上水下施工活动行政许可和监管,对重点航段船舶航行状况和重要港口企业实施电子信息监控,组织水上应急搜寻救助,对通航水域沉船沉物打捞实施监管,管理和发布航行警(通)告;按规定权限负责管理船员注册和适任资格发证工作;负责辖区内的船舶登记和进出港报告,按规定权限调查、处理水上交通和船舶污染事故。

  5、负责对全市水路运输及运输辅助业市场实施行业管理;负责全市水路运输行政管理,组织和协调管辖区的战备军事运输和防汛抗灾工作。

  7、负责全市港口岸线行政管理工作,审批(申报)建港岸线,依法查处乱占岸线、对符合法定条件的申请人实施港口经营行政许可,依法对港口经营人的经营行为和安全管理活动实施监督、整改和处罚。

  根据上述主要职责,市地方海事局设下列内设机构,办公室、人事科、政策法规科(行政审批办公室)、财务科、港口运输管理科、地方航道管理科、安全监督科、船舶船员科、船舶检验科、装备器材管理科、计划信息科、机关党委、机关纪委。

  本部门预算为汇总预算,纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:局机关本级、救援指挥中心、湘阴县地方海事处、汨罗市地方海事处、岳阳县地方海事处、锚地管理处、岳阳楼地方海事处、城陵矶航务管理所、陆城航务管理所、岳阳楼航务管理所、长江砂石转运协作所、水上交通综合执法大队。

  2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本部门2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19-20表(纳入专户管理的非税收入拨款支出预算)均为空。收入包括经费拨款,没有行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括海事安全监管巡航经费、网络信息专项等项目经费。

  包括一般公共预算,本部门没有政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,没有经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2591.67万元,其中,一般公共预算拨款2591.67万元(经费拨款2591.67万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),上年结余结转资金0万元。收入较去年减少27.41万元,主要是因为:一是根据中央、省、市文件精神,“进一步大幅压减非急需非刚性支出”,“坚持过紧日子”,二是人员减少,经费相应减少。

  2021年本部门支出预算2591.67万元,其中,社会保障和就业支出161.78万元,即208科目161.78万元;卫生健康支出105.27万元,即210科目105.27万元;交通运输支出为1266.36万元,项目支出947.5万元,即214科目2213.86万元;住房保障支出110.76万元,即221科目110.76万元。其中基本支出预算较去年减少27.41万元,项目支出与去年持平。

  基本支出减少的主要原因一是根据中央、省、市要求,“进一步大幅压减非急需非刚性支出”,“坚持过紧日子”,二是人员减少,经费相应减少。

  (一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为1644.17万元,是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为947.5万元,是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费。其中:海事安全监管巡航经费490.5万元,主要用于船舶油料、维护、购置、日常等方面;网络信息专项108万元,主要用于机房维护、网络租赁等方面;办案费40.5万元,主要用于行政执法办案等方面;水路安全工作经费72万元,主要用于水上应急救助、搜救演习、航道养护、职员培训等方面;工勤人员补助经费202.5万元,主要用于劳务派遣人员劳务费支出等方面;水上公安执勤室经费34万元,系代管经费,主要用于水上公安执勤室执法办案等方面。

  本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款2591.67万元,比2020年预算减少27.41万元,降低1.1%,减少的主要原因,一是根据中央、省、市文件精神,“进一步大幅压减非急需非刚性支出”,“坚持过紧日子”,二是人员减少,经费相应减少。

  本部门2021年“三公”经费预算数299万元,其中,公务接待费239万元,因公出国(境)费12万元,公务用车购置及运行费48万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费48万元)。比2020年减少34万元,降低10.21%,主要原因是按照上级要求,厉行节约,压减“三公”经费支出。

  本部门2021年会议费预算13.5万元,拟召开2次会议,人数160人,内容为全市地方海事、港航工作会议等;培训费预算16.11万元,拟开展10次培训,人数150人,内容为党史学习教育培训、海事港航执法业务培训及其他各专业知识培训;2021年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  本部门2021年政府采购预算总额390万元,其中工程类0万元,货物类30万元,服务类360万元。

  截至上一年12月底,本部门共有车辆4辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车4辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备有15艘公务船,单位价值100万元以上专用设备1台。

  本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2591.67万元,其中,基本支出1644.17万元,项目支出947.5万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》,第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、船舶油料、船舶日常维护费、网络信息系统维护费租赁费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。